首页招生财务信息专栏财务信息公开
深圳广播电视大学2014年部门预算公开
2014-05-20 10:15         财务后勤处          阅读:

    关于深圳广播电视大学2014年部门预算的有关说明
    (一)根据深编办[2011]39号文件精神,深圳市开放职业技术学校是我校下属非法人教学单位,承担中等职业教育工作。为此,我校2014年部门预算包含了深圳市开放职业技术学校。我校根据深圳市对中等职业学校的管理要求和本预算,对深圳市开放职业技术学校的收支作内部独立核算。
    (二)我校共设14个部门,其中7个教学部门,2个教辅部门,5个管理部门。学校(包含深圳市开放职业技术学校)人员编制总额204名,其中事业编制171名(包含深圳市开放职业技术学校事业编制77名),雇员编制33名(包含深圳市开放职业技术学校雇员编制8名)。
    (三)根据市编办、市人力资源保障局和市财政委等上级部门有关文件精神,结合我校的实际,学校对下属的深圳市开放职业技术学校实行分类管理。经全市公开招考引进的开放职校职员工资和福利支出,按深圳市对中等职业学校的有关管理办法进行核定。
    (四)咨询电话:82116802(组织人事处),82116796(财务后勤处)。


深圳广播电视大学2014年部门预算

第一部分 深圳广播电视大学概况
    一、主要职能
    深圳广播电视大学主要职能是:运用电讯、多媒体、计算机网络等现代信息技术作为重要教育手段进行远程开放教育,主要为社会成员提供高等学历教育、中职教育、相关科学研究、专业培训、岗位技术培训、社区教育服务等。

    二、机构编制情况
    深圳广播电视大学共设管理部门1办4处,事业编制171人(包含深圳市开放职业技术学校事业编制77名),雇员编制33人(包含深圳市开放职业技术学校雇员编制8名)。

    三、部门预算单位构成
    深圳广播电视大学部门预算包括:校本级预算(含深圳市开放职业技术学校)。

 

第二部分 深圳广播电视大学2014年部门预算情况说明
    一、关于深圳广播电视大学2014年预算编制的主要依据
    ⒈人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准,在核定的限额内据实编报。
    ⒉公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准和学校办学规模,据实编报。
    ⒊项目经费根据单位主要职能情况及事业发展目标测算编报。

    二、关于深圳广播电视大学2014年收支预算情况的总体说明
    深圳广播电视大学2014年收支总预算9,580万元,比2013年减少886万元。

    三、关于深圳广播电视大学2014年收入预算情况说明
    深圳广播电视大学2014年收入预算9,580万元,比2013年收入预算减少886万元,下降8.5%。其中:财政预算拨款3,280万元,比2013年增加1,542万元,增长88.7%;事业收入6,300万元,比2013年减少1,400万元,下降18.2%。
    主要增减变化原因说明:1.财政预算拨款增加是因为新增职员12名、雇员9名,相应增加工资福利和公用经费支出,开放职校学生根据政策免学费,由财政拨付免学费补助;2.事业收入减少是由于职校学生根据政策免学费,上缴财政专户征收计划相应减少。

    四、关于深圳广播电视大学2014年支出预算情况说明
    深圳广播电视大学2014年支出预算9,580万元,比2013年减少886万元,下降8.5%。主要支出情况为:
    1.教育支出(类)8,924万元,其中:广播电视学校(项),2014年预算数为8,924万元,比2013年减少988万元,下降10.0%。主要原因是通过调整、核定教职工教学和教辅管理工作量,压减了部分教学经费支出。
    2.社会保障和就业支出(类)230万元,其中:事业单位离退休(项),2014年预算数为99万元,比2013年增加2万元,增长2.1%;财政对其他社会保险基金的补助(项),2014年预算数为131万元,比2013年增加13万元,增长11.0%,主要原因是新增职员12名、雇员9名,相应增加社保缴费。
    3.医疗卫生支出(类)67万元,其中:事业单位医疗(项)2014年预算数为67万元,比2013年增加13万元,增长24.1%。主要原因是新增职员12名、雇员9名,相应增加医疗保险缴费。
    4.住房保障支出(类)359万元,其中:住房公积金(项)2014年预算数为161万元,比2013年增加21万元,增长15.0%;购房补贴(项)2014年预算数为198万元,比2013年增加53万元,增长36.6%。主要原因是新增职员12名、雇员9名,相应增加住房公积金和购房补贴。

    五、关于深圳广播电视大学2014年财政拨款预算情况说明
    1.财政拨款预算规模变化情况。深圳广播电视大学2014年财政拨款预算数3,280万元,占2014年收入总计的34.2%。2014年财政拨款预算数比2013年增加1,542万元。主要原因是:1.中职学生根据政策免学费,财政安排的免学费补贴及助学金纳入部门预算;2.新增职员12名、雇员9名,人员和公用经费相应增加。
    2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中,财政拨款用于以下方面:教育支出(类)占93.0%;社会保障和就业支出(类)占7.0%。
    3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数3,280万元,其中:基本支出2,550万元,占比77.7%;项目支出730万元,占比22.3%。

    六、关于深圳广播电视大学2014年主要项目安排情况


    附注:具体项目增减原因说明:
    1.教学及教辅支出、教学管理业务、远程教学支出、考试管理支出、资源建设支出、课题经费支出、中职教学业务支出、招生宣传管理支出、校长机动专项业务等项目支出减少的原因是:2014年重新调整、核定教职工教学和教辅管理工作量,压缩酬金支出,厉行节约以提高资金使用效率。
    2、学生管理业务支出增加的原因是:预计2014年招生人数增加,计划安排的经费支出相应有所增加。
    3.设备购置及修缮支出减少的原因是:2014年未安排设备购置及修缮支出。

    七、关于深圳广播电视大学2014年政府采购资金安排情况
    2014年深圳广播电视大学安排物业管理政府采购资金预算230万元。

 

第三部分 附表
    一、收支预算总表
    二、财政预算拨款支出预算表
    三、"三公"经费预算财政拨款情况表

(深圳广播电视大学编报)

    文档附件
    一、收支预算总表.xls
    二、财政预算拨款支出预算表.xls
    三、"三公"经费预算财政拨款情况表.doc

 

Copyright © 深圳广播电视大学版权所有