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深圳广播电视大学2015年部门预算公开
2015-07-03 14:25         财务后勤处          阅读:

第一部分 深圳广播电视大学概况

    一、主要职能
    深圳广播电视大学主要职能是:运用电讯、多媒体、计算机网络等现代信息技术作为重要教育手段进行远程开放教育,主要为社会成员提供高等学历教育、中职教育、相关科学研究、专业培训、岗位技术培训、社区教育服务等。

    二、机构编制及交通工具情况
    深圳广播电视大学系统包括深圳广播电视大学本级。系统总编制数204人,实有人数 169人。开放教育在校学生15,249人,开放职校职业高中在校生3,731人。退休70人。具体如下:
    1.深圳广播电视大学本级编制数204人,实有人数169人;退休70人。未实行公务用车改革,实有车辆11辆,包括定编车辆8辆和非定编车辆3辆。

    三、2015年主要工作目标
    深圳广播电视大学2015年主要工作目标包括:1. 认真谋划学校"十三五"发展大局,坚持高质量的开放教育内涵式发展,构建具有深圳电大特色的办学网络,努力建设全国一流的中心城市开放大学;2.努力扩大中职教育规模,提升中职教学质量,不断创新开放教育的人才培养模式,实现不同层次、不同类型教育在人才培养过程中的沟通与衔接;3. 积极助力深圳学习型城市建设,办好社区教育和各类培训考试非学历教育项目。

第二部分 深圳广播电视大学2015年部门预算收支总体情况

    一、收入情况
    2015年深圳广播电视大学部门预算收入9,719.02万元,比2014年增加138.97万元,增加1.5 %,其中:财政预算拨款4,302.04万元、事业收入4,770.40万元,用事业基金弥补收支差额646.58万元。收入增加的主要原因说明:调整退休人员综合补助,需动用历年结余事业基金弥补收支差额。

    二、支出情况
    2015年深圳广播电视大学部门预算支出9,719.02万元,比2014年增加138.97万元,增加1.5 %。按预算单位划分,其中:深圳广播电视大学本级9,719.02万元。按预算项目划分,其中:人员支出4,260.67万元、公用支出714.04万元、对个人和家庭的补助支出1,402.99万元、项目支出3,341.32万元。支出增加的主要原因说明:调整退休人员综合补助,支出相应增加。

第三部分 深圳广播电视大学2015年部门预算收支具体情况

    一、深圳广播电视大学本级
    深圳广播电视大学本级预算9,719.02万元,包括人员支出4,260.67万元、公用支出714.04万元、对个人和家庭的补助支出1,402.99万元、项目支出3,341.32万元。
    (一)人员支出4,260.67万元,主要是在职人员工资福利支出。

    (二)公用支出714.04万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

    (三)对个人和家庭补助支出1,402.99万元,主要是退休人员经费及住房改革支出等。

    (四)项目支出3,341.32万元,具体包括:
    1.面授教学业务357.97万元,主要用于超出本校在编在岗教师和聘用教师核定工作量,聘请兼职教师开展的开放教育教学业务,包括课堂面授辅导、课程责任教师、毕业论文、社会调查、作业批改等业务。

    2.远程教学业务65.79万元,主要用于聘请兼职教师进行开放教育网上教学、网上发帖答疑等业务。

    3.招生业务83.02万元,主要用于开放教育招生广告宣传(含直属教学点)、招生简章和资料印刷、招生培训及工作会议等业务。

    4.考试业务63.19万元,主要用于开放教育试卷印刷、外借考场租金、考试用品、考试管理以及聘请兼职教师进行命题审题、监考、阅卷等酬金支出。

    5.聘用教师管理735.43万元,主要用于开放教育专职聘用教学人员工资、节日费、考核奖、社会保障缴费、住房公积金。

    6.教学资源建设52.12万元,主要用于开放教育教学课件制作、机考平台题库建设以及支付国家数字化资源深圳分中心年费等业务

    7.系统建设业务207.41万元,主要用于支付合作办学单位招生、教学管理等业务。

    8.中职教师管理252.06万元,主要用于中职教育专职聘用教学人员工资、节日费、考核奖、社会保障缴费、住房公积金。

    9.中职教育业务405.89万元,主要用于中职教育招生、教研、培训、学生管理,以及参加技能大赛、举办保内运动会、学生竞赛、学生就业实践活动等。

    10.继续教育业务110.17万元,主要用于非学历教育支出如英语等级考试培训、计算机等级考试培训、会计证培训、司法考试培训业务,举办社会考试和全民终身学习等业务。

    11.教学及教辅管理业务185.61万元,主要用于教学计划审定、教学技能大赛经费、专业规则及教学材料等印刷、开放大讲堂专家酬金、教材发放劳务酬金、教学管理会议、教师专业培训,与教学相关的网络宽带使用费、快递及文印等。

    12.电大特殊教育业务14.46万元,主要用于国开残院组织考试、会议费、教学管理,以及与国开残院业务相关的公务费用,如印刷费、快递费等。

    13.学生管理业务99.69万元,主要用于学校、系部及班级学生活动费、学生活动外聘辅导教师酬金、开学和毕业典礼费用,以及发放开放教育学生励志奖学金、优秀学生奖学金、校长特别奖学金。

    14.科研业务70.18万元,主要用于学校课题经费、科研立项专家评审经费,以及支付协会会员年费等。

    15.办公设备购置104.73万元,主要用于购置办公及教学需要的办公设备。

    16.待支付以前年度采购项目493.60万元,主要用于以前年度未完成采购项目:物流专业实训室,欢乐动漫公司实训基地,联合利丰公司供应链管理公司实训基地,数字影像实训室,旅游专业实训室,网页设计实训室等。

    17.预算准备金40万元,主要用于安排年度临时增加的工作。

第四部分 深圳广播电视大学2015年政府采购预算情况

    按照政府采购管理方式改革有关要求,2015年当年政府采购项目按总投资预算作为虚拟指标下达单位,便于招标采购需要,跨年度项目编制分年度预算,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此,2015年市深圳广播电视大学政府采购预算总额(虚拟指标)部分共计115.21万元,按当年实际可支付部分下达实际指标共计104.73万元,指标剩余10.48万元。剩余经费指标根据实际支付情况申请安排,切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。

    同时,按照国务院有关文件精神,为切实控制年度预算结余结转资金规模。2015年部门预算中新增安排了"待支付以前年度政府采购项目",用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

第五部分 深圳广播电视大学"三公"经费财政拨款预算情况

    一、"三公"经费的单位范围
    深圳广播电视大学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括学校本级。

    二、"三公"经费财政拨款情况说明
    2015年"三公"经费财政拨款预算9万元,比2014年"三公"经费财政拨款预算无增减。

    1.因公出国(境)费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2015年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

    2.公务接待费。2015年预算数0万元,比2014年预算数无增减。

    3.公务用车购置和运行维护费。2015年预算数9万元,其中:公务用车购置费2015年预算数0万元,比2014年预算数无增减;公务用车运行维护费2015年预算数9万元,比2014年预算数无增减。学校共有公务车辆11辆,预算9万元用于车辆的运行维护。

    附表
    一、收支预算总表
    二、收入预算表
    三、支出预算表
    四、基本支出预算表
    五、项目支出预算表
    六、政府采购项目支出预算表
    七、"三公"经费预算财政拨款情况表

    附表下载

 

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