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2016年深圳广播电视大学预算草案
2016-03-11 09:26         财务后勤处          阅读:

    本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受市人民代表大会审查监督。

部门法人签字:

第一部分 部门概况

    一、主要职能
    运用电讯、多媒体、计算机网络等现代信息技术作为重要教育手段进行远程开放教育,主要为社会成员提供高等学历教育、中职教育、相关科学研究、专业培训、岗位技术培训、社区教育服务等。

    二、机构编制及交通工具情况
    深圳广播电视大学编制数204人,实有人数188人;开放教育在校学生8,218人,开放职校职业高中在校生3,768人;退休72人。未实行公务用车改革,实有车辆11辆,包括定编车辆8辆和非定编车辆3辆。

    三、2016年主要工作目标
    深圳广播电视大学2016年主要工作目标包括:1.推进学校"十三五"规划落实,推动学校转型创新发展;2.继续办好开放教育,为社会成员提供高质量的本、专科高等学历教育;3.扩大"中职—电大直通车"规模,不断创新开放教育的人才培养模式,搭建纵向衔接中职、专科到本科,横向贯通职业教育和开放教育的多入口、多出口完整教育"立交桥";4. 积极助力深圳学习型城市建设,做好"深圳终身学习平台"的建设及运营服务工作,办好社区教育和各类培训考试非学历教育项目。

第二部分 部门预算收支总体情况

    2016年深圳广播电视大学部门预算收入13,803万元,比2015年增加4,084万元,增长42%,其中:财政预算拨款7,471万元、事业收入3,839万元、用事业基金弥补收支差额2,493万元。

    2016年深圳广播电视大学部门预算支出13,803万元,比2015年增加4,084万元,增长42%。其中:人员支出4,706万元、公用支出851万元、对个人和家庭的补助支出1,770万元、项目支出6,476万元。

    预算收支增加主要原因说明:1. 学校教学设施和安全防护设施陈旧破损,影响了学校正常的教育教学活动,并存在严重的安全隐患,2016年拟进行部分改造修缮;2.学校教学及办公设备严重老化,故障率明显上升,无法满足学校日常教学和办公需要;信息和网络系统建设落后,严重制约学校的进一步发展,2016年须增加教学设备和网络教学资源建设的投入;3.我校中职教育经费不足,无法正常开展师资培训、学生技能大赛等活动,为保证教学质量,促进教学创新,对相关教育教学活动增加经费支持。

第三部分 部门预算支出具体情况

    深圳广播电视大学预算13,803万元,包括人员支出4,706万元、公用支出851万元、对个人和家庭的补助支出1,770万元、项目支出6,476万元。
    (一)人员支出4,706万元,主要是在职人员工资福利支出。

    (二)公用支出851万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

    (三)对个人和家庭补助支出1,770万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

    (四)项目支出6,476万元,具体包括:
    1.开放教育教学业务897万元,主要用于开展开放教育面授教学、网上教学、招生业务、考试业务、教学资源建设、延伸办学业务及教学管理业务。

    2.教学支持服务业务1,125万元,主要用于聘用专职教学及教学管理人员支出、后勤服务支出、校园网络宽带支出、教学楼和机房的教学配件维修维护业务。

    3.其他教育业务517万元,主要用于非学历教育业务、残疾人学院特殊教育业务、上缴国家开放大学管理费。

    4.学生经费70万元,主要用于学校、系部及班级学生活动费、学生活动外聘辅导教师酬金、开学和毕业典礼费用,以及发放开放教育学生奖学金。

    5.科研经费85万元,主要用于学校课题经费、科研立项专家评审经费,以及支付协会会员年费等会计管理业务。

    6.中职教学支出955万元,主要用于中职教育招生业务、教研业务、中职专职聘用教师管理、师资培训业务、学生管理业务、中职延伸办学业务,参加国家和省市技能大赛、学生竞赛活动以及举办职校学生运动会、学生就业实践活动等。

    7.资本性支出2,093万元,主要用于办公设备购置、教学资源购建、教学设备升级改造、教学楼修缮等。

    8.待支付以前年度采购项目624万元,用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目:欢乐动漫实训基地,供应链管理实训基地,数字影像实训室,网页设计实训室、轨道交通实训室以及终身学习平台建设等

    9.预算准备金110万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

第四部分 政府采购预算情况

    2016年深圳广播电视大学政府采购预算共计2,552万元,其中包括2016年当年政府采购项目指标1,928万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标624万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于2015年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

第五部分 "三公"经费财政拨款预算情况

    一、"三公"经费的单位范围
    深圳广播电视大学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为校本级。

    二、"三公"经费财政拨款预算情况说明
    2016年"三公"经费财政拨款预算9万元,比2015年无增减。
    1.因公出国(境)费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2016年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

    2.公务接待费。2016年预算数0万元,比2015年无增减。

    3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数9万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算数9万元,比2015年无增减。学校共有公务车辆11辆,预算9万元用于车辆的运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

    一、实施部门预算绩效管理的单位范围
    深圳广播电视大学实施部门预算绩效管理的单位范围为校本级。

    二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
    2016年深圳广播电视大学共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

    附表
    一、收支预算总表
    二、收入预算表
    三、支出预算表
    四、基本支出预算表
    五、项目支出预算表
    六、2016年政府采购项目支出预算表
    七、“三公”经费财政拨款预算情况表
    八、部门预算绩效管理项目情况表
    九、上级专项转移支付资金情况表

 

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